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Al subir tus facturas se realiza una conciliación del XML contra la orden compra, en caso de no coincidir se muestra al usuario la información sobre el error.
Visualiza en el apartado de cuentas por pagar el detalle de las órdenes de compra por proveedor, haciendo tus pagos directamente en la plataforma.
Al dar de alta un proveedor, el usuario de Buyer puede solicitarle documentación para su validación.
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